info Empenho
Número
03070793/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 3.510,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0471/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.782.385/0001-40
library_books Licitação
Número
PE22039-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2022
Data Publicação
13/05/2022
Valor Estimado
R$ 982.624,80
Valor Total
R$ 730.225,20
assignment Contrato
Número
0471/2022-SMS
Data Assinatura
13/12/2022
Vigência
13/12/2022 - 12/12/2023
Valor Total
R$ 11.440,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALENDRONATO DE SODIO, 70 MG. | R$ 0,26 | 13.500,000000 | R$ 3.510,00 |
| Total | R$ 3.510,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13122 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0471/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/08/2023 | 6952 | R$ 2.860,00 | |
| 15382 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0471/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/10/2023 | 7457 | R$ 650,00 | |
| Total | R$ 3.510,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0471/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/12/2023 | 06120005 | R$ 650,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0471/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 09/11/2023 | 09110044 | R$ 2.860,00 | |
| Total | R$ 3.510,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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