info Empenho
Número
03070776/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 362/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.902.612/0001-00
library_books Licitação
Número
PE117/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/10/2021
Data Publicação
19/08/2021
Valor Estimado
R$ 2.672.304,00
Valor Total
R$ 1.746.600,00
assignment Contrato
Número
0362/2022-SMS
Data Assinatura
14/09/2022
Vigência
14/09/2022 - 13/09/2023
Valor Total
R$ 99.900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMETAZINA, 25MG. | R$ 0,15 | 200.000,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13275
Data: 14/09/2023
Valor: R$ 2.226,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 362/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 31671 | Data Emissão: 22/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 2.226,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.226,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/08/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230059045411 | Chave Acesso: 23230816902612000100550010000316711722101636 | Chave Verific: 23230816902612000100550010000316711722101636 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PROMETAZINA, 25MG. | COMPRIMIDO | 14840.0000 | R$ 0,15 | R$ 2.226,00 |
Cód. Liquidação: 13277
Data: 14/09/2023
Valor: R$ 27.774,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 362/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 31757 | Data Emissão: 29/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 27.774,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.774,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/08/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230060915128 | Chave Acesso: 23230816902612000100550010000317571865638664 | Chave Verific: 23230816902612000100550010000317571865638664 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PROMETAZINA, 25MG. | COMPRIMIDO | 185160.0000 | R$ 0,15 | R$ 27.774,00 |
Total Geral: R$ 30.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 362/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 09/11/2023 | 09110043 | R$ 27.774,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 362/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 09/11/2023 | 09110042 | R$ 2.226,00 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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