info Empenho
Número
03070773/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 2.220,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0159/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.283.972/0001-27
library_books Licitação
Número
PE23002-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/05/2023
Data Publicação
04/01/2023
Valor Estimado
R$ 833.803,80
Valor Total
R$ 403.172,85
assignment Contrato
Número
0159/2023-SMS
Data Assinatura
20/06/2023
Vigência
20/06/2023 - 19/06/2024
Valor Total
R$ 7.400,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON, TIPO FIO 3-0, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, NA COR PRETA. | R$ 1,87 | 600,000000 | R$ 1.122,00 |
| 2 | FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON, TIPO FIO 5-0, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, NA COR INCOLOR. | R$ 1,83 | 600,000000 | R$ 1.098,00 |
| Total | R$ 2.220,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13088
Data: 25/08/2023
Valor: R$ 2.220,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0159/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 4404 | Data Emissão: 18/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 2.220,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.220,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/08/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131235533588046 | Chave Acesso: 31230832283972000127550010000044041000047602 | Chave Verific: 31230832283972000127550010000044041000047602 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON, TIPO FIO 3-0, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, NA COR PRETA. | ENVELOPE | 600.0000 | R$ 1,87 | R$ 1.122,00 |
| 002 | FIO DE SUTURA, MATERIAL NYLON, TIPO FIO 5-0, MONOFILAMENTO, NÃO ABSORVÍVEL, NA COR INCOLOR. | ENVELOPE | 600.0000 | R$ 1,83 | R$ 1.098,00 |
Total Geral: R$ 2.220,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0159/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/11/2023 | 28110035 | R$ 2.220,00 | |
| Total | R$ 2.220,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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