info Empenho
Número
03070770/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 28.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE INSUMOS PARA PREVENÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DSTS E REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 152/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.895.127/0001-38
library_books Licitação
Número
PE22051-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/08/2022
Data Publicação
12/07/2022
Valor Estimado
R$ 231.360,00
Valor Total
R$ 171.360,00
assignment Contrato
Número
0152/2023-SMS
Data Assinatura
13/06/2023
Vigência
15/06/2023 - 14/06/2024
Valor Total
R$ 117.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESERVATIVO, MASCULINO, COMPRIMENTO MINIMO 160MM, LARGURA NOMINAL 52MM ESPESSURA MINIMA 0,03MM, BORRACHA NATURAL, LUBRIFICADO SEM ESPERMICIDA. | R$ 0,28 | 100.000,000000 | R$ 28.000,00 |
| Total | R$ 28.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12727
Data: 23/08/2023
Valor: R$ 28.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE INSUMOS PARA PREVENÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DSTS E REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 152/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2938 | Data Emissão: 22/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 28.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 5163170 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230059150828 | Chave Acesso: 23230834895127000138550010000029381434923078 | Chave Verific: 23230834895127000138550010000029381434923078 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRESERVATIVO, MASCULINO, COMPRIMENTO MINIMO 160MM, LARGURA NOMINAL 52MM ESPESSURA MINIMA 0,03MM, BORRACHA NATURAL, LUBRIFICADO SEM ESPERMICIDA. | UNIDADE | 100000.0000 | R$ 0,28 | R$ 28.000,00 |
Total Geral: R$ 28.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE INSUMOS PARA PREVENÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DSTS E REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 152/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/09/2023 | 28090033 | R$ 28.000,00 | |
| Total | R$ 28.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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