info Empenho
Número
03070769/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 43.320,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0421/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.595.464/0001-68
library_books Licitação
Número
PE22029-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/09/2022
Data Publicação
16/03/2022
Valor Estimado
R$ 2.133.234,00
Valor Total
R$ 800.995,50
assignment Contrato
Número
0421/2022-SMS
Data Assinatura
21/10/2022
Vigência
21/10/2022 - 20/10/2023
Valor Total
R$ 129.960,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BECLOMETASONA 250 MCG/DOSE, AEROSOL ORAL 200 DOSES. | R$ 18,05 | 2.400,000000 | R$ 43.320,00 |
| Total | R$ 43.320,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13107
Data: 23/08/2023
Valor: R$ 43.320,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0421/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 11044 | Data Emissão: 16/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 43.320,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 43.320,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/08/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230057646398 | Chave Acesso: 23230821595464000168550010000110441045759614 | Chave Verific: 23230821595464000168550010000110441045759614 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BECLOMETASONA 250 MCG/DOSE, AEROSOL ORAL 200 DOSES. | FRASCO | 2400.0000 | R$ 18,05 | R$ 43.320,00 |
Total Geral: R$ 43.320,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0421/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/11/2023 | 08110068 | R$ 43.320,00 | |
| Total | R$ 43.320,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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