info Empenho
Número
03070767/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 24.200,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 480/2022 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE22052-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/10/2022
Data Publicação
15/07/2022
Valor Estimado
R$ 1.103.258,40
Valor Total
R$ 783.714,40
assignment Contrato
Número
0480/2022-SMS
Data Assinatura
30/12/2022
Vigência
02/01/2023 - 01/01/2024
Valor Total
R$ 85.140,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMOXICILINA 500 MG. | R$ 0,22 | 110.000,000000 | R$ 24.200,00 |
| Total | R$ 24.200,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14565
Data: 06/10/2023
Valor: R$ 24.024,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 480/2022 E PMS 2022-2025.
| Número: 1154712 | Data Emissão: 14/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 24.024,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.024,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/09/2023 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141230241486764 | Chave Acesso: 41230973856593000166550030011547121235942882 | Chave Verific: 41230973856593000166550030011547121235942882 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AMOXICILINA 500 MG. | CAPSULA | 109200.0000 | R$ 0,22 | R$ 24.024,00 |
Total Geral: R$ 24.024,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 480/2022 E PMS 2022-2025. | 17/11/2023 | 17110069 | R$ 24.024,00 | |
| Total | R$ 24.024,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 06/10/2023 | 06100002 | R$ 176,00 |
| Total | R$ 176,00 | ||
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