info Empenho
Número
03070759/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 1.359,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 448/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.737.194/0001-54
library_books Licitação
Número
PE22041-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/11/2022
Data Publicação
19/05/2022
Valor Estimado
R$ 475.635,56
Valor Total
R$ 180.988,56
assignment Contrato
Número
0448/2022-SMS
Data Assinatura
24/11/2022
Vigência
24/11/2022 - 23/11/2023
Valor Total
R$ 59.774,50
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRODUTO QUÍMICO, ÁCIDO ACÉTICO, SOLUÇÃO A 5%. | R$ 9,06 | 150,000000 | R$ 1.359,00 |
| Total | R$ 1.359,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11972 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 448/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 04/08/2023 | 3212 | R$ 262,74 | |
| 13110 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 448/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 01/09/2023 | 3390 | R$ 1.096,26 | |
| Total | R$ 1.359,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 448/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/11/2023 | 08110057 | R$ 1.096,26 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 448/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/09/2023 | 14090017 | R$ 262,74 | |
| Total | R$ 1.359,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})