info Empenho
Número
03070759/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 1.359,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 448/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.737.194/0001-54
library_books Licitação
Número
PE22041-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/11/2022
Data Publicação
19/05/2022
Valor Estimado
R$ 475.635,56
Valor Total
R$ 180.988,56
assignment Contrato
Número
0448/2022-SMS
Data Assinatura
24/11/2022
Vigência
24/11/2022 - 23/11/2023
Valor Total
R$ 59.774,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRODUTO QUÍMICO, ÁCIDO ACÉTICO, SOLUÇÃO A 5%. | R$ 9,06 | 150,000000 | R$ 1.359,00 |
| Total | R$ 1.359,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11972
Data: 04/08/2023
Valor: R$ 262,74
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 448/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3212 | Data Emissão: 03/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 262,74 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 262,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230054287155 | Chave Acesso: 23230813737194000154550010000032121000032296 | Chave Verific: 23230813737194000154550010000032121000032296 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRODUTO QUÍMICO, ÁCIDO ACÉTICO, SOLUÇÃO A 5%. | FRASCO | 29.0000 | R$ 9,06 | R$ 262,74 |
Cód. Liquidação: 13110
Data: 01/09/2023
Valor: R$ 1.096,26
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 448/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3390 | Data Emissão: 30/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 1.096,26 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.096,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/08/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230061349653 | Chave Acesso: 23230813737194000154550010000033901000034126 | Chave Verific: 23230813737194000154550010000033901000034126 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRODUTO QUÍMICO, ÁCIDO ACÉTICO, SOLUÇÃO A 5%. | FRASCO | 121.0000 | R$ 9,06 | R$ 1.096,26 |
Total Geral: R$ 1.359,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 448/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/11/2023 | 08110057 | R$ 1.096,26 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 448/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/09/2023 | 14090017 | R$ 262,74 | |
| Total | R$ 1.359,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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