info Empenho
Número
03070754/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 16.880,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0037/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.099.392/0001-35
library_books Licitação
Número
PE22019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/05/2022
Data Publicação
22/02/2022
Valor Estimado
R$ 1.326.016,00
Valor Total
R$ 980.902,00
assignment Contrato
Número
0037/2023-SMS
Data Assinatura
02/03/2023
Vigência
02/03/2023 - 01/03/2024
Valor Total
R$ 42.060,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), 100MG. | R$ 0,29 | 40.000,000000 | R$ 11.600,00 |
| 2 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA, 400MG + 80MG. | R$ 0,22 | 24.000,000000 | R$ 5.280,00 |
| Total | R$ 16.880,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13731
Data: 20/09/2023
Valor: R$ 16.880,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0037/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 4960 | Data Emissão: 04/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 16.880,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.880,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/09/2023 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126230078395544 | Chave Acesso: 26230936099392000135550010000049601326944571 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), 100MG. | COMPRIMIDO | 40000.0000 | R$ 0,29 | R$ 11.600,00 |
| 002 | SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA, 400MG + 80MG. | COMPRIMIDO | 24000.0000 | R$ 0,22 | R$ 5.280,00 |
Total Geral: R$ 16.880,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0037/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 09/11/2023 | 09110040 | R$ 16.880,00 | |
| Total | R$ 16.880,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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