info Empenho
Número
03070687/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2017
Valor
R$ 250.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
RECOLHIMENTO INSS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01060318 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9668
Data: 17/08/2017
Valor: R$ 191.525,65
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 191.525,65 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 191.525,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9669
Data: 17/08/2017
Valor: R$ 404,25
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 404,25 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 404,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9671
Data: 17/08/2017
Valor: R$ 14.601,00
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 14.601,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.601,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10872
Data: 19/09/2017
Valor: R$ 43.469,10
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 43.469,10 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 43.469,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 250.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01060318 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 17/08/2017 | 17080017 | R$ 191.525,65 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01060318 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 17/08/2017 | 17080019 | R$ 404,25 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01060318 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 17/08/2017 | 17080022 | R$ 14.601,00 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01060318 REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVICOS PRESTADOS, AUTONOMOS E FRETES. | 19/09/2017 | 19090027 | R$ 43.469,10 | |
| Total | R$ 250.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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