info Empenho
Número
03070657/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2023
Valor
R$ 4.095,84
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DPF 6119, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/CACHOEIRA/TORTO/SOBRAL/UFC/B. DOM EXPEDITO/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/JUNCO/UVA-CCH. (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
112/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 2.107.341,81
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES | R$ 4,24 | 966,000000 | R$ 4.095,84 |
| Total | R$ 4.095,84 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11899 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DPF 6119, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/CACHOEIRA/TORTO/SOBRAL/UFC/B. DOM EXPEDITO/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/JUNCO/UVA-CCH. (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 11/08/2023 | 472 | R$ 1.755,36 | |
| Total | R$ 1.755,36 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DPF 6119, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/CACHOEIRA/TORTO/SOBRAL/UFC/B. DOM EXPEDITO/UVA-CIDAO/UVA-BETANIA/JUNCO/UVA-CCH. (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 29/08/2023 | 29080027 | R$ 1.755,36 | |
| Total | R$ 1.755,36 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2023 | 01080211 | R$ 2.340,48 |
| Total | R$ 2.340,48 | ||
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