info Empenho
Número
03070637/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2017
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A FATURAS DE E AGUA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8315
Data: 03/08/2017
Valor: R$ 8.435,76
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FATURAS DE E AGUA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.435,76 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.435,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9940
Data: 11/09/2017
Valor: R$ 17.996,94
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FATURAS DE E AGUA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 17.996,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.996,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11075
Data: 04/10/2017
Valor: R$ 117,98
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FATURAS DE E AGUA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 117,98 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 117,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11563
Data: 17/10/2017
Valor: R$ 7.297,86
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FATURAS DE E AGUA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.297,86 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.297,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12296
Data: 27/10/2017
Valor: R$ 12.144,07
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FATURAS DE E AGUA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.144,07 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.144,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13531
Data: 01/11/2017
Valor: R$ 4.007,39
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A FATURAS DE E AGUA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.007,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.007,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 50.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A FATURAS DE E AGUA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 10/08/2017 | 10080047 | R$ 8.435,76 | |
| DESP. REF. A FATURAS DE E AGUA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 13/09/2017 | 13090020 | R$ 17.996,94 | |
| DESP. REF. A FATURAS DE E AGUA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 10/10/2017 | 10100091 | R$ 117,98 | |
| DESP. REF. A FATURAS DE E AGUA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 19/10/2017 | 19100028 | R$ 7.297,86 | |
| DESP. REF. A FATURAS DE E AGUA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 31/10/2017 | 31100037 | R$ 12.144,07 | |
| DESP. REF. A FATURAS DE E AGUA DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 27/11/2017 | 27110025 | R$ 4.007,39 | |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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