info Empenho
Número
03070634/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2017
Valor
R$ 150.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A FATURAS DE COELCE/ENEL, DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11562 | DESP. REF. A FATURAS DE COELCE/ENEL, DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 17/10/2017 | R$ 46.887,25 | ||
| 13338 | DESP. REF. A FATURAS DE COELCE/ENEL, DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 20/11/2017 | R$ 48.355,36 | ||
| 15147 | DESP. REF. A FATURAS DE COELCE/ENEL, DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 14/12/2017 | R$ 45.018,74 | ||
| Total | R$ 140.261,35 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A FATURAS DE COELCE/ENEL, DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 18/12/2017 | 18120017 | R$ 45.018,74 | |
| DESP. REF. A FATURAS DE COELCE/ENEL, DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 22/11/2017 | 22110072 | R$ 48.355,36 | |
| DESP. REF. A FATURAS DE COELCE/ENEL, DA SECRETARIA DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. | 20/10/2017 | 20100199 | R$ 46.887,25 | |
| Total | R$ 140.261,35 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| DESPESA CANCELADA A PEDIDO DA SECRETARIA. | 29/12/2017 | 29120119 | R$ 9.738,65 |
| Total | R$ 9.738,65 | ||
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