info Empenho
Número
03070621/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 586,83
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (APARELHO TELEFONICO MODELO HEADSET) DESTINADO AS UNID. DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0049/2023, DE ACORDO COM DECRETO 3187, DE 01 DE JUNHO DE 2023, REF. AO CRED. ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.724.532/0001-86
library_books Licitação
Número
PE22011-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/06/2022
Data Publicação
09/02/2022
Valor Estimado
R$ 327.489,46
Valor Total
R$ 195.553,13
assignment Contrato
Número
0049/2023-SMS
Data Assinatura
15/03/2023
Vigência
16/03/2023 - 15/03/2024
Valor Total
R$ 5.302,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | APARELHO TELEFÔNICO MODELO HEADSET COM BASE DISCADORA; CONTROLE DE VOLUME DE RECEPÇÃO: DIGITAL. | R$ 195,61 | 3,000000 | R$ 586,83 |
| Total | R$ 586,83 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11927 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (APARELHO TELEFONICO MODELO HEADSET) DESTINADO AS UNID. DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0049/2023, DE ACORDO COM DECRETO 3187, DE 01 DE JUNHO DE 2023, REF. AO CRED. ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT. | 31/07/2023 | 514 | R$ 586,83 | |
| Total | R$ 586,83 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (APARELHO TELEFONICO MODELO HEADSET) DESTINADO AS UNID. DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 0049/2023, DE ACORDO COM DECRETO 3187, DE 01 DE JUNHO DE 2023, REF. AO CRED. ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT. | 04/09/2023 | 04090079 | R$ 586,83 | |
| Total | R$ 586,83 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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