info Empenho
Número
03070619/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 1.979,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0015/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.341.162/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22015-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/04/2022
Data Publicação
21/02/2022
Valor Estimado
R$ 99.174,90
Valor Total
R$ 35.773,05
assignment Contrato
Número
0015/2023-SMS
Data Assinatura
25/01/2023
Vigência
27/01/2023 - 26/01/2024
Valor Total
R$ 13.922,51
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORCEPS, ACO INOX, ODONTOLOGICO,ADULTO N° 69. | R$ 57,33 | 20,000000 | R$ 1.146,60 |
| 2 | ALAVANCA, SELDIN RETA Nº 2. | R$ 20,83 | 40,000000 | R$ 833,20 |
| Total | R$ 1.979,80 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16133
Data: 31/10/2023
Valor: R$ 1.979,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0015/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 10380 | Data Emissão: 25/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 1.979,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.979,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/09/2023 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141230251598674 | Chave Acesso: 41230925341162000114550020000103801000285856 | Chave Verific: 41230925341162000114550020000103801000285856 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORCEPS, ACO INOX, ODONTOLOGICO,ADULTO N° 69. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 57,33 | R$ 1.146,60 |
| 002 | ALAVANCA, SELDIN RETA Nº 2. | UNIDADE | 40.0000 | R$ 20,83 | R$ 833,20 |
Total Geral: R$ 1.979,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0015/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/12/2023 | 27120102 | R$ 1.979,80 | |
| Total | R$ 1.979,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
