info Empenho
Número
03070615/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 8.848,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0119/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.474.953/0001-76
library_books Licitação
Número
PE22006-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2022
Data Publicação
03/02/2022
Valor Estimado
R$ 753.286,41
Valor Total
R$ 286.893,33
assignment Contrato
Número
0119/2023-SMS
Data Assinatura
22/04/2023
Vigência
24/04/2023 - 23/04/2024
Valor Total
R$ 64.231,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL. FRASCO DE 6ML (± 2ML). | R$ 44,55 | 100,000000 | R$ 4.455,00 |
| 2 | ESCOVA DE ROBINSON RETA, PARA CONTRA ANGULO, TIPO PINCEL, EXTREMIDADE PLANA, LONGA E MACIA. INDICADA PARA PRE-POLIMENTO DE RESINA. | R$ 0,94 | 280,000000 | R$ 263,20 |
| 3 | ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%, SERINGA PREENCHIDA 2,5 ML, PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO TRÊS SERINGAS. | R$ 3,49 | 460,000000 | R$ 1.605,40 |
| 4 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A2 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | R$ 9,28 | 80,000000 | R$ 742,40 |
| 5 | SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL. FRASCO DE 6ML (± 2ML). | R$ 44,55 | 40,000000 | R$ 1.782,00 |
| Total | R$ 8.848,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17556 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0119/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/11/2023 | 2872 | R$ 4.455,00 | |
| 17602 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0119/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/11/2023 | 2873 | R$ 1.336,50 | |
| 17969 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0119/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/12/2023 | 2886 | R$ 1.605,40 | |
| Total | R$ 7.396,90 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 14/11/2023 | 14110191 | R$ 1.451,10 |
| Total | R$ 1.451,10 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 7.396,90 |
| Total | R$ 7.396,90 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0119/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 22/03/2024 | 22030018 | R$ 1.605,40 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0119/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/03/2024 | 20030038 | R$ 1.336,50 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0119/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/03/2024 | 06030041 | R$ 4.455,00 |
| Total | R$ 7.396,90 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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