info Empenho
Número
03070615/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 8.848,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0119/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.474.953/0001-76
library_books Licitação
Número
PE22006-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2022
Data Publicação
03/02/2022
Valor Estimado
R$ 753.286,41
Valor Total
R$ 286.893,33
assignment Contrato
Número
0119/2023-SMS
Data Assinatura
22/04/2023
Vigência
24/04/2023 - 23/04/2024
Valor Total
R$ 64.231,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL. FRASCO DE 6ML (± 2ML). | R$ 44,55 | 100,000000 | R$ 4.455,00 |
| 2 | ESCOVA DE ROBINSON RETA, PARA CONTRA ANGULO, TIPO PINCEL, EXTREMIDADE PLANA, LONGA E MACIA. INDICADA PARA PRE-POLIMENTO DE RESINA. | R$ 0,94 | 280,000000 | R$ 263,20 |
| 3 | ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%, SERINGA PREENCHIDA 2,5 ML, PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO TRÊS SERINGAS. | R$ 3,49 | 460,000000 | R$ 1.605,40 |
| 4 | RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA, FOTOPOLIMERIZÁVEL. COR A2 - DENTINA. SERINGA COM 4G. | R$ 9,28 | 80,000000 | R$ 742,40 |
| 5 | SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL. FRASCO DE 6ML (± 2ML). | R$ 44,55 | 40,000000 | R$ 1.782,00 |
| Total | R$ 8.848,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17556
Data: 29/11/2023
Valor: R$ 4.455,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0119/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2872 | Data Emissão: 24/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 4.455,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.455,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 7314523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230085839231 | Chave Acesso: 23231135474953000176550010000028721977867797 | Chave Verific: 23231135474953000176550010000028721977867797 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL. FRASCO DE 6ML (± 2ML). | FRASCO | 100.0000 | R$ 44,55 | R$ 4.455,00 |
Cód. Liquidação: 17602
Data: 29/11/2023
Valor: R$ 1.336,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0119/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2873 | Data Emissão: 24/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 1.336,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.336,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 7314523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230085840280 | Chave Acesso: 23231135474953000176550010000028731868103530 | Chave Verific: 23231135474953000176550010000028731868103530 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SISTEMA ADESIVO UNIVERSAL. FRASCO DE 6ML (± 2ML). | FRASCO | 30.0000 | R$ 44,55 | R$ 1.336,50 |
Cód. Liquidação: 17969
Data: 06/12/2023
Valor: R$ 1.605,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0119/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 2886 | Data Emissão: 30/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 1.605,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.605,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 7314523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230087715489 | Chave Acesso: 23231135474953000176550010000028861630242405 | Chave Verific: 23231135474953000176550010000028861630242405 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁCIDO FOSFÓRICO A 37%, SERINGA PREENCHIDA 2,5 ML, PARA RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO TRÊS SERINGAS. | EMBALAGEM | 460.0000 | R$ 3,49 | R$ 1.605,40 |
Total Geral: R$ 7.396,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 14/11/2023 | 14110191 | R$ 1.451,10 |
| Total | R$ 1.451,10 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 7.396,90 |
| Total | R$ 7.396,90 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0119/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 22/03/2024 | 22030018 | R$ 1.605,40 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0119/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/03/2024 | 20030038 | R$ 1.336,50 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0119/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/03/2024 | 06030041 | R$ 4.455,00 |
| Total | R$ 7.396,90 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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