info Empenho
Número
03070602/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 236,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - flanela e pano de chão, DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE158/21-SEPLA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
004/2023-SEPLAG
Data Assinatura
13/01/2023
Vigência
13/01/2023 - 13/01/2024
Valor Total
R$ 376,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MINIMAS 40 X 60 CM. | R$ 1,55 | 50,000000 | R$ 77,50 |
| 2 | PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 90CM X 60CM, VARIAÇÃO +/- 5%. | R$ 3,17 | 50,000000 | R$ 158,50 |
| Total | R$ 236,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11582
Data: 10/08/2023
Valor: R$ 236,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - flanela e pano de chão, DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE158/21-SEPLA
| Número: 8053 | Data Emissão: 09/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 236,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 236,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230055715221 | Chave Acesso: 23230813150780000106550010000080531238753164 | Chave Verific: 23230813150780000106550010000080531238753164 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 90CM X 60CM, VARIAÇÃO +/- 5%. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 3,17 | R$ 158,50 |
| 002 | FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MINIMAS 40 X 60 CM. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 1,55 | R$ 77,50 |
Total Geral: R$ 236,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - flanela e pano de chão, DESTINADOS AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE158/21-SEPLA | 04/09/2023 | 04090051 | R$ 236,00 | |
| Total | R$ 236,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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