info Empenho
Número
03070584/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2017
Valor
R$ 2.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01060323 REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO AMBULATORIO DE DST /AIDS.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8933 | 21/08/2017 | R$ 1.434,62 | |||
| 10159 | 20/09/2017 | R$ 1.065,38 | |||
| Total | R$ 2.500,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01060323 REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO AMBULATORIO DE DST /AIDS. | 20/09/2017 | 20090305 | R$ 1.065,38 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01060323 REF. A CONTA DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AO AMBULATORIO DE DST /AIDS. | 21/08/2017 | 21080198 | R$ 1.434,62 | |
| Total | R$ 2.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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