info Empenho
Número
03070538/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2023
Valor
R$ 840,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 840,00 | 1,000000 | R$ 840,00 |
| Total | R$ 840,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10617 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 24/07/2023 | R$ 273,16 | ||
| 11935 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 16/08/2023 | R$ 283,88 | ||
| 13556 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 19/09/2023 | R$ 70,97 | ||
| Total | R$ 628,01 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 28/09/2023 | 28090034 | R$ 70,97 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 04/09/2023 | 04090024 | R$ 283,88 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 02/08/2023 | 02080023 | R$ 273,16 | |
| Total | R$ 628,01 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 02/10/2023 | 02100072 | R$ 211,99 |
| Total | R$ 211,99 | ||
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