info Empenho
Número
03070517/2023
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2023
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060350, REFERENTE A FOLHA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE TEMPORÁRIOS - ENSINO INFANTIL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. FUNDEB 70%.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 80.000,00 | 1,000000 | R$ 80.000,00 |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15806
Data: 20/10/2023
Valor: R$ 15.091,19
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060350, REFERENTE A FOLHA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE TEMPORÁRIOS - ENSINO INFANTIL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. FUNDEB 70%.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 15.091,19 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.091,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10602
Data: 20/07/2023
Valor: R$ 42.353,58
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060350, REFERENTE A FOLHA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE TEMPORÁRIOS - ENSINO INFANTIL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. FUNDEB 70%.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 42.353,58 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.353,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12502
Data: 18/08/2023
Valor: R$ 12.819,55
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060350, REFERENTE A FOLHA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE TEMPORÁRIOS - ENSINO INFANTIL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. FUNDEB 70%.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.819,55 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.819,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 70.264,32
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060350, REFERENTE A FOLHA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE TEMPORÁRIOS - ENSINO INFANTIL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. FUNDEB 70%. | 31/07/2023 | 31070105 | R$ 42.353,58 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060350, REFERENTE A FOLHA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE TEMPORÁRIOS - ENSINO INFANTIL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. FUNDEB 70%. | 31/10/2023 | 31100246 | R$ 15.091,19 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01060350, REFERENTE A FOLHA DE VERBAS RESCISÓRIAS DE TEMPORÁRIOS - ENSINO INFANTIL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. FUNDEB 70%. | 31/08/2023 | 31080226 | R$ 12.819,55 | |
| Total | R$ 70.264,32 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 29/12/2023 | 29120057 | R$ 9.735,68 |
| Total | R$ 9.735,68 | ||
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