info Empenho
Número
03070485/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2023
Valor
R$ 9.895,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA USINA DE ASFALTO VINCULADO A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, POR MEIO DE CONTRATO Nº70/2022-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22013-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2022
Data Publicação
04/04/2022
Valor Estimado
R$ 639.446,04
Valor Total
R$ 574.031,90
assignment Contrato
Número
70/2022-SEINFR
Data Assinatura
17/08/2022
Vigência
17/08/2022 - 17/08/2023
Valor Total
R$ 15.613,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEBEDOURO ELÉTRICO INDUSTRIAL, 25 L COM DUAS TORNEIRAS, COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE NO MÍNIMO 25 L/H, PARA INSTALAÇÃO NO PISO. | R$ 2.360,00 | 2,000000 | R$ 4.720,00 |
| 2 | GELADEIRA, MODELO VERTICAL, 1 PORTA, COR BRANCA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE" COM CAPACIDADE MÍNIMA 300L E NO MÁXIMO 330L. | R$ 2.540,00 | 1,000000 | R$ 2.540,00 |
| 3 | FRIGOBAR, APROXIMADAMENTE 120 LITROS, VERTICAL, PORTA PROVIDA COM PUXADOR FIXO SOB PRESSÃO, VOLTAGEM 220 VOLTS, COR BRANCA. | R$ 1.359,00 | 1,000000 | R$ 1.359,00 |
| 4 | MICRO-ONDAS LINHA BRANCA VOLUME MÍNIMO 20L. | R$ 638,00 | 2,000000 | R$ 1.276,00 |
| Total | R$ 9.895,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 9.895,00 |
| Total | R$ 9.895,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA USINA DE ASFALTO VINCULADO A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, POR MEIO DE CONTRATO Nº70/2022-SEINFRA. | 14/03/2024 | 14030095 | R$ 9.895,00 |
| Total | R$ 9.895,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
