info Empenho
Número
03070469/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2017
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Centro de Custo
COMBUSTIVEL/AQUISIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS (CONSUMO) E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 30.000,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8075
Data: 06/07/2017
Valor: R$ 1.242,77
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS (CONSUMO) E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SDHAS
| Número: 24567124 | Data Emissão: 06/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 1.242,77 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.242,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 835128746 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9364
Data: 03/08/2017
Valor: R$ 23.317,97
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS (CONSUMO) E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SDHAS
| Número: 24868352 | Data Emissão: 03/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 23.317,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.317,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 037933136 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10894
Data: 13/09/2017
Valor: R$ 5.439,26
Descrição / Justificativa: PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS (CONSUMO) E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SDHAS
| Número: 25302883 | Data Emissão: 13/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 5.439,26 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.439,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 371111725 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 30.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS (CONSUMO) E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SDHAS | 01/11/2017 | 01110009 | R$ 5.439,26 | |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS (CONSUMO) E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SDHAS | 20/09/2017 | 20090084 | R$ 23.317,97 | |
| PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS (CONSUMO) E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SDHAS | 10/08/2017 | 10080157 | R$ 1.242,77 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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