info Empenho
Número
03070460/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2017
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
COMBUSTIVEIS / SERVIÇO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIcOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12228
Data: 27/10/2017
Valor: R$ 11.172,78
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIcOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013.
| Número: 24868355 | Data Emissão: 03/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 11.172,78 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.172,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 061152116 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12232
Data: 27/10/2017
Valor: R$ 17.478,15
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIcOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013.
| Número: 25302923 | Data Emissão: 13/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 17.478,15 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.478,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 395106246 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12235
Data: 27/10/2017
Valor: R$ 2.426,52
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIcOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013.
| Número: 25302887 | Data Emissão: 13/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 2.426,52 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.426,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 392260295 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12239
Data: 03/10/2017
Valor: R$ 15.665,58
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIcOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013.
| Número: 25537425 | Data Emissão: 03/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 15.665,58 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.665,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 589530235 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12243
Data: 03/10/2017
Valor: R$ 3.256,97
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIcOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013.
| Número: 25537424 | Data Emissão: 03/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 3.256,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.256,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 586339413 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 50.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIcOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013. | 13/12/2017 | 13120056 | R$ 15.665,58 | |
| DESP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIcOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013. | 13/12/2017 | 13120052 | R$ 3.256,97 | |
| DESP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIcOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013. | 10/11/2017 | 10110008 | R$ 11.172,78 | |
| DESP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIcOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013. | 09/11/2017 | 09110027 | R$ 17.478,15 | |
| DESP. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS,MOBILIDADE E SERVIcOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM PP 209/2013. | 27/10/2017 | 27100072 | R$ 2.426,52 | |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})