info Empenho
Número
03070453/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2017
Valor
R$ 38,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE 01 LOUSA PARA ATNDER AO CSF DO CAMPO DOS VELHOS, EM SOBRAL.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUSA BRANCA ALUNINIO 80 X 60CM | R$ 38,90 | 1,000000 | R$ 38,90 |
| Total | R$ 38,90 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8431
Data: 26/07/2017
Valor: R$ 38,90
Descrição / Justificativa:
| Número: 7682 | Data Emissão: 26/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 38,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 38,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 007169 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170043449522 | Chave Acesso: 23170701679793000180550000000076821000768219 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 38,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE 01 LOUSA PARA ATNDER AO CSF DO CAMPO DOS VELHOS, EM SOBRAL. | 02/10/2017 | 02100014 | R$ 38,90 | |
| Total | R$ 38,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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