info Empenho
Número
03070438/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2017
Valor
R$ 11.205,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.423.609/0001-48
library_books Licitação
Número
PE001/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2016
Data Publicação
02/03/2016
Valor Estimado
R$ 1.337.909,77
Valor Total
R$ 386.832,30
assignment Contrato
Número
001201621
Data Assinatura
31/08/2016
Vigência
31/08/2016 - 31/08/2017
Valor Total
R$ 11.205,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUVA CIRURGICA ESTERIL EM LATEX TAM 8,0 | R$ 1,09 | 4.500,000000 | R$ 4.905,00 |
| 2 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LITROS | R$ 3,15 | 2.000,000000 | R$ 6.300,00 |
| Total | R$ 11.205,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9988
Data: 01/08/2017
Valor: R$ 11.205,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 45335 | Data Emissão: 01/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 11.205,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.205,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 1921258 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170044975995 | Chave Acesso: 23170809423609000148550010000453351000453350 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 11.205,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 11.205,00 |
| Total | R$ 11.205,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/03/2018 | 16030042 | R$ 11.205,00 |
| Total | R$ 11.205,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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