info Empenho
Número
03070336/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2017
Valor
R$ 16.968,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE001/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2016
Data Publicação
02/03/2016
Valor Estimado
R$ 1.337.909,77
Valor Total
R$ 386.832,30
assignment Contrato
Número
001201661
Data Assinatura
31/08/2016
Vigência
31/08/2016 - 31/08/2017
Valor Total
R$ 34.356,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | IODOPOVIDONA SOL. AQUOSA A 10% (1% DE IODO ATIVO) | R$ 11,49 | 200,000000 | R$ 2.298,00 |
| 2 | ESPARADRAPO 10CM X 4,5M EMBALAGEM COM TAMPA PLASTICA | R$ 4,89 | 3.000,000000 | R$ 14.670,00 |
| Total | R$ 16.968,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9912 | 29/08/2017 | 14553 | R$ 4.459,68 | ||
| Total | R$ 4.459,68 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 23/11/2017 | 23110026 | R$ 12.508,32 |
| Total | R$ 12.508,32 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.459,68 |
| Total | R$ 4.459,68 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/03/2018 | 16030016 | R$ 4.459,68 |
| Total | R$ 4.459,68 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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