info Empenho
Número
03070263/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2023
Valor
R$ 2.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar do empenho Nº02010573, serviço de agua e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência ao Idoso
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 1.000,00 | 2,000000 | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 2.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12240
Data: 17/08/2023
Valor: R$ 685,03
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar do empenho Nº02010573, serviço de agua e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 685,03 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 685,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11359
Data: 18/07/2023
Valor: R$ 1.259,65
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar do empenho Nº02010573, serviço de agua e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.259,65 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.259,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14458
Data: 19/09/2023
Valor: R$ 55,32
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar do empenho Nº02010573, serviço de agua e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 55,32 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 55,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar do empenho Nº02010573, serviço de agua e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. | 23/08/2023 | 23080025 | R$ 1.259,65 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar do empenho Nº02010573, serviço de agua e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. | 04/09/2023 | 04090017 | R$ 685,03 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Complementar do empenho Nº02010573, serviço de agua e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. | 17/10/2023 | 17100017 | R$ 55,32 | |
| Total | R$ 2.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})