info Empenho
Número
03070249/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2017
Valor
R$ 121.375,28
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
DESP REF A 35ª MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE SERVICOS PARA A CONSERVACAO DE LOGRADOUROS (OPERACAO COMBATE A DENGUE), DE ACORDO COM A CP 010/2012.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.700.782/0001-71
library_books Licitação
Número
CP010/2012
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
04/07/2012
Data Publicação
24/04/2012
Valor Estimado
R$ 1.177.236,00
Valor Total
R$ 3.648.881,16
assignment Contrato
Número
0102012
Data Assinatura
04/07/2012
Vigência
04/07/2012 - 12/07/2017
Valor Total
R$ 3.506.906,05
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO PARA CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO | R$ 1.168.995,35 | 0,100000 | R$ 121.375,28 |
| Total | R$ 121.375,28 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8619 | DESP REF A 35ª MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE SERVICOS PARA A CONSERVACAO DE LOGRADOUROS (OPERACAO COMBATE A DENGUE), DE ACORDO COM A CP 010/2012. | 09/08/2017 | 1456 | R$ 85.123,00 | |
| Total | R$ 85.123,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP REF A 35ª MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE SERVICOS PARA A CONSERVACAO DE LOGRADOUROS (OPERACAO COMBATE A DENGUE), DE ACORDO COM A CP 010/2012. | 10/08/2017 | 10080055 | R$ 60.820,00 | |
| DESP REF A 35ª MEDICAO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE SERVICOS PARA A CONSERVACAO DE LOGRADOUROS (OPERACAO COMBATE A DENGUE), DE ACORDO COM A CP 010/2012. | 10/08/2017 | 10080053 | R$ 24.303,00 | |
| Total | R$ 85.123,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR JULIO FARIAS | 01/12/2017 | 01120031 | R$ 36.252,28 |
| Total | R$ 36.252,28 | ||
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