info Empenho
Número
03070247/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2017
Valor
R$ 17.007,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PUBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS PARA COLETA DE LIXO E VARRICAO , DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 038/217.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PP038/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2017
Data Publicação
23/05/2017
Valor Estimado
R$ 175.431,40
Valor Total
R$ 167.419,50
assignment Contrato
Número
012/2017
Data Assinatura
26/06/2017
Vigência
26/06/2017 - 27/03/2018
Valor Total
R$ 51.000,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 PÁ DE BICO AÇO COM CABO DE MADEIRA EM Y 75 CM R$ 19,60 150,000000 R$ 2.940,00
2 FOICE ROÇADEIRA COM CABO R$ 29,40 100,000000 R$ 2.940,00
3 CABO PARA PICARETA R$ 9,80 100,000000 R$ 980,00
4 CABO P/ ENXADA R$ 9,80 250,000000 R$ 2.450,00
5 CISCADOR DE FERRO C/CABO (C/14 DENTES) R$ 16,90 92,000000 R$ 1.554,80
6 ENXADA DE BOA QUALIDA COM CABO DE MADEIRA R$ 20,75 120,000000 R$ 2.490,00
7 PÁ QUADRADA Nº 5 R$ 19,60 100,000000 R$ 1.960,00
8 CHIBANCA 4 LBS COM CABO DE 90 CM DE MADEIRA MACIÇA E FIXAÇÃO EM BUCHA PLASTICA R$ 33,85 50,000000 R$ 1.692,50
Total R$ 17.007,30

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7680
Data: 19/07/2017
Valor: R$ 17.007,30
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS PARA COLETA DE LIXO E VARRICAO , DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 038/217.
Número: 532 Data Emissão: 19/07/2017 Doc. Ref.: 201707 Valor Bruto: R$ 17.007,30
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 17.007,30
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 19/07/2017 N° do CGF do Emitente: 3404 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123170041969919 Chave Acesso: 23170702069397000101550010000005321201707196 Chave Verific: 23-1707-02.069.397/0001-01-55-001-000.000.532-120. Série do Selo:
Total Geral: R$ 17.007,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
DESP. REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE MATERIAIS PARA COLETA DE LIXO E VARRICAO , DESTINADOS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP, DE ACORDO COM LOTE 01 DO PP 038/217. 31/07/2017 31070013   R$ 17.007,30
Total R$ 17.007,30
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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