info Empenho
Número
03070223/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2017
Valor
R$ 3.204,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.053.353/0001-36
library_books Licitação
Número
PE033/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
14/09/2016
Valor Estimado
R$ 1.959.985,06
Valor Total
R$ 201.284.617,20
assignment Contrato
Número
033201615
Data Assinatura
23/01/2017
Vigência
07/02/2017 - 06/02/2018
Valor Total
R$ 336.574,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INSULINA GLARGINA 100 UI/INJ | R$ 320,42 | 10,000000 | R$ 3.204,20 |
| Total | R$ 3.204,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8408
Data: 26/07/2017
Valor: R$ 3.204,20
Descrição / Justificativa:
| Número: 7668 | Data Emissão: 26/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 3.204,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.204,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170043395225 | Chave Acesso: 23170706053353000136550010000076681000076680 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.204,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 08/09/2017 | 08090012 | R$ 3.204,20 | |
| Total | R$ 3.204,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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