info Empenho
Número
03070222/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2017
Valor
R$ 45.874,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE042/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/03/2017
Data Publicação
29/11/2016
Valor Estimado
R$ 7.237.211,23
Valor Total
R$ 297.105.750,28
assignment Contrato
Número
042201679
Data Assinatura
12/05/2017
Vigência
22/06/2017 - 21/06/2018
Valor Total
R$ 155.075,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIPROFLOXACINA 500MG | R$ 0,17 | 10.000,000000 | R$ 1.770,00 |
| 2 | FENOTEROL GOTAS 5MG/ML, FR C/ 20ML | R$ 2,27 | 200,000000 | R$ 454,00 |
| 3 | LOSARTANA POTASSICA 50MG | R$ 0,03 | 1.000.000,000000 | R$ 32.400,00 |
| 4 | ALBENDAZOL 40MG/ML SUS PL 10 ML-VP | R$ 0,75 | 15.000,000000 | R$ 11.250,00 |
| Total | R$ 45.874,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9867
Data: 15/08/2017
Valor: R$ 11.250,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 518133 | Data Emissão: 15/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 11.250,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1788807692 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.250,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141170120631378 | Chave Acesso: 41170773856593000166550030005181331214918054 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 9950
Data: 14/08/2017
Valor: R$ 34.603,06
Descrição / Justificativa:
| Número: 516956 | Data Emissão: 14/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 34.603,06 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1785946790 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.603,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141170118103418 | Chave Acesso: 41170773856593000166550030005169561447963477 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 45.853,06
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 11/10/2017 | 11100043 | R$ 34.603,06 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 11/10/2017 | 11100042 | R$ 11.250,00 | |
| Total | R$ 45.853,06 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 23/11/2017 | 23110021 | R$ 20,94 |
| Total | R$ 20,94 | ||
