info Empenho
Número
03070214/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2017
Valor
R$ 43.355,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.192.829/0001-08
library_books Licitação
Número
PE042/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/03/2017
Data Publicação
29/11/2016
Valor Estimado
R$ 7.237.211,23
Valor Total
R$ 297.105.750,28
assignment Contrato
Número
0422016854
Data Assinatura
12/05/2017
Vigência
22/06/2017 - 21/06/2018
Valor Total
R$ 96.756,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARVEDILOL 6,25 MG | R$ 0,11 | 100.000,000000 | R$ 11.660,00 |
| 2 | CLORPROMAZINA CLOR. 25MG | R$ 0,16 | 15.000,000000 | R$ 2.421,00 |
| 3 | CARVEDILOL 25MG | R$ 0,17 | 125.000,000000 | R$ 21.275,00 |
| 4 | VENLAFAXINA 75MG | R$ 0,79 | 10.000,000000 | R$ 7.999,00 |
| Total | R$ 43.355,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9841
Data: 07/08/2017
Valor: R$ 21.271,60
Descrição / Justificativa:
| Número: 15638 | Data Emissão: 07/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 21.271,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1791921625 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.271,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/08/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: TO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 317170008001444 | Chave Acesso: 17170809192829000108550010000156381011122341 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 9842
Data: 02/08/2017
Valor: R$ 22.070,83
Descrição / Justificativa:
| Número: 15460 | Data Emissão: 02/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 22.070,83 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1791921670 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.070,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: TO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 31717007807845 | Chave Acesso: 17170809192829000108550010000154601011122341 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 43.342,43
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 10/11/2017 | 10110068 | R$ 22.070,83 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 10/11/2017 | 10110067 | R$ 21.271,60 | |
| Total | R$ 43.342,43 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 23/11/2017 | 23110020 | R$ 12,57 |
| Total | R$ 12,57 | ||
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