info Empenho
Número
03070177/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2017
Valor
R$ 42.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVER AÇÕES COM APOIO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Centro de Custo
COMBUSTIVEL/AQUISIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E PECAS DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA COM O USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, ATRAVES DE CONTRATO DO NUMERO PP 209/2013
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 42.000,000000 | R$ 42.000,00 |
| Total | R$ 42.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7205
Data: 06/07/2017
Valor: R$ 23.662,46
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E PECAS DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA COM O USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, ATRAVES DE CONTRATO DO NUMERO PP 209/2013
| Número: 024567193 | Data Emissão: 06/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 23.662,46 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.662,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 865214267 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9131
Data: 03/08/2017
Valor: R$ 18.337,54
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E PECAS DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA COM O USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, ATRAVES DE CONTRATO DO NUMERO PP 209/2013
| Número: 024868356 | Data Emissão: 03/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 18.337,54 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.337,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 067132101 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 42.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E PECAS DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA COM O USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, ATRAVES DE CONTRATO DO NUMERO PP 209/2013 | 11/09/2017 | 11090020 | R$ 18.337,54 | |
| AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E PECAS DA FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA COM O USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS INDIVIDUAIS, ATRAVES DE CONTRATO DO NUMERO PP 209/2013 | 10/08/2017 | 10080074 | R$ 23.662,46 | |
| Total | R$ 42.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})