info Empenho
Número
03070135/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2023
Valor
R$ 16.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
SERVICOS EM VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15060008, REF AOS SERV A SEREM PRESTADOS NA MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA (POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO), ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SME. CONF PE22010-SEPLAG.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
0255/2022-SME
Data Assinatura
07/12/2022
Vigência
07/12/2022 - 07/12/2024
Valor Total
R$ 1.187.425,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 16.000,00 | 1,000000 | R$ 16.000,00 |
| Total | R$ 16.000,00 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11826
Data: 14/08/2023
Valor: R$ 13.145,17
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15060008, REF AOS SERV A SEREM PRESTADOS NA MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA (POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO), ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SME. CONF PE22010-SEPLAG.
| Número: 545669 | Data Emissão: 01/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 13.145,17 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.145,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 266Q.4706.3812.9311699-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 13.145,17 | R$ 13.145,17 |
Cód. Liquidação: 20392
Data: 13/12/2023
Valor: R$ 2.854,83
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15060008, REF AOS SERV A SEREM PRESTADOS NA MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA (POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO), ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SME. CONF PE22010-SEPLAG.
| Número: 583576 | Data Emissão: 01/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 2.854,83 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.854,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 142W.3321.7172.8511499-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.854,83 | R$ 2.854,83 |
Total Geral: R$ 16.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15060008, REF AOS SERV A SEREM PRESTADOS NA MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA (POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO), ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SME. CONF PE22010-SEPLAG. | 06/09/2023 | 06090040 | R$ 13.145,17 | |
| Total | R$ 13.145,17 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.854,83 |
| Total | R$ 2.854,83 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15060008, REF AOS SERV A SEREM PRESTADOS NA MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA (POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO), ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADM, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS DA SME. CONF PE22010-SEPLAG. | 13/03/2024 | 13030080 | R$ 2.854,83 |
| Total | R$ 2.854,83 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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