info Empenho
Número
03070134/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2023
Valor
R$ 151.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15060009, REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE22010-SEPLAG-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
0045/2023-SME
Data Assinatura
03/04/2023
Vigência
03/04/2023 - 03/04/2026
Valor Total
R$ 6.982.245,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 151.000,00 | 1,000000 | R$ 151.000,00 |
| Total | R$ 151.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11816
Data: 14/08/2023
Valor: R$ 3.867,11
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15060009, REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE22010-SEPLAG-SME.
| Número: 544397 | Data Emissão: 01/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 3.867,11 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.867,11 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 126Z.8030.9905.3603699-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.867,11 | R$ 3.867,11 |
Cód. Liquidação: 20418
Data: 19/12/2023
Valor: R$ 16.133,81
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15060009, REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE22010-SEPLAG-SME.
| Número: 589271 | Data Emissão: 18/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 16.133,81 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.133,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 113Q.2890.4911.4918199-S | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 16.133,81 | R$ 16.133,81 |
Cód. Liquidação: 20455
Data: 29/12/2023
Valor: R$ 26.932,93
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15060009, REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE22010-SEPLAG-SME.
| Número: 591401 | Data Emissão: 29/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 26.932,93 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.932,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/12/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 485Q.7058.6314.0377999-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 26.932,93 | R$ 26.932,93 |
Total Geral: R$ 46.933,85
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15060009, REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE22010-SEPLAG-SME. | 12/09/2023 | 12090023 | R$ 3.867,11 | |
| Total | R$ 3.867,11 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 29/12/2023 | 29120109 | R$ 104.066,15 |
| Total | R$ 104.066,15 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 43.066,74 |
| Total | R$ 43.066,74 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15060009, REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE22010-SEPLAG-SME. | 22/02/2024 | 22020083 | R$ 16.133,81 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 15060009, REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE22010-SEPLAG-SME. | 22/02/2024 | 22020065 | R$ 26.932,93 |
| Total | R$ 43.066,74 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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