info Empenho
Número
03070093/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2018
Valor
R$ 16.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A VEICULOS PERTENCENTES AO CEREST, CONFORME ADITIVO N°004/2017 PP=209/2013, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Sanitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9524
Data: 01/08/2018
Valor: R$ 3.802,22
Descrição / Justificativa:
| Número: 28752043 | Data Emissão: 01/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 3.802,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.802,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4303506307000157-55t00-028758243/535108852 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9525
Data: 01/08/2018
Valor: R$ 310,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 28752044 | Data Emissão: 01/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 310,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 310,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55-t00-028752044/535191273 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10964
Data: 03/09/2018
Valor: R$ 4.337,89
Descrição / Justificativa: O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A VEICULOS PERTENCENTES AO CEREST, CONFORME ADITIVO N°004/2017 PP=209/2013, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 29081670 | Data Emissão: 03/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 4.337,89 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.337,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00029081670/789157312 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10967
Data: 03/09/2018
Valor: R$ 3.757,00
Descrição / Justificativa: O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A VEICULOS PERTENCENTES AO CEREST, CONFORME ADITIVO N°004/2017 PP=209/2013, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 29081671 | Data Emissão: 03/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 3.757,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.757,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00029081671/789704100 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 12.207,11
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A VEICULOS PERTENCENTES AO CEREST, CONFORME ADITIVO N°004/2017 PP=209/2013, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 16/10/2018 | 16100081 | R$ 8.094,89 | |
| O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A VEICULOS PERTENCENTES AO CEREST, CONFORME ADITIVO N°004/2017 PP=209/2013, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 06/09/2018 | 06090099 | R$ 4.112,22 | |
| Total | R$ 12.207,11 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 03/09/2018 | 03090016 | R$ 3.792,89 |
| Total | R$ 3.792,89 | ||
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