info Empenho
Número
03070087/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2018
Valor
R$ 8.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO(MAO-DE-OBRA) DE VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU, CONFORME ADITIVO N°004/017-PP209/2013, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9533
Data: 01/08/2018
Valor: R$ 931,62
Descrição / Justificativa:
Número: 28752044 | Data Emissão: 01/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 931,62 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 931,62 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55-t00-028752044/535191273 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 10989
Data: 03/09/2018
Valor: R$ 600,72
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO(MAO-DE-OBRA) DE VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU, CONFORME ADITIVO N°004/017-PP209/2013, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 29081671 | Data Emissão: 03/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 600,72 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 600,72 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00029081671/789704100 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 1.532,34
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO(MAO-DE-OBRA) DE VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU, CONFORME ADITIVO N°004/017-PP209/2013, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 16/10/2018 | 16100018 | R$ 600,72 | |
OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO(MAO-DE-OBRA) DE VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU, CONFORME ADITIVO N°004/017-PP209/2013, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 06/09/2018 | 06090090 | R$ 931,62 | |
Total | R$ 1.532,34 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 03/09/2018 | 03090018 | R$ 6.467,66 |
Total | R$ 6.467,66 |