info Empenho
Número
03070068/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2017
Valor
R$ 14.655,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTiCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEF - CONFORME PE 045/2016. JULHO.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.691.247/0001-71
library_books Licitação
Número
PE045/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/12/2016
Data Publicação
14/12/2016
Valor Estimado
R$ 3.527.839,10
Valor Total
R$ 0,00
assignment Contrato
Número
2017032008
Data Assinatura
20/03/2017
Vigência
20/03/2017 - 20/03/2018
Valor Total
R$ 133.553,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARROZ POLIDO TIPO I PCT COM 1KG | R$ 2,54 | 5.770,000000 | R$ 14.655,80 |
| Total | R$ 14.655,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8161 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTiCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEF - CONFORME PE 045/2016. JULHO. | 28/07/2017 | 2171 | R$ 14.655,80 | |
| Total | R$ 14.655,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTiCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PNAEF - CONFORME PE 045/2016. JULHO. | 09/08/2017 | 09080007 | R$ 14.655,80 | |
| Total | R$ 14.655,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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