info Empenho
Número
03070061/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2018
Valor
R$ 3.200,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DO SAMU
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
A CONTA DE TELEFONIA JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| A CONTA DE TELEFONIA JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 28/09/2018 | 28090056 | R$ 1.054,24 | |
| A CONTA DE TELEFONIA JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 17/08/2018 | 17080074 | R$ 1.078,51 | |
| Total | R$ 2.132,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 17/09/2018 | 17090006 | R$ 1.067,25 |
| Total | R$ 1.067,25 | ||
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