info Empenho
Número
03070059/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2018
Valor
R$ 12.460,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.218.845/0001-90
library_books Licitação
Número
PE084/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/11/2017
Data Publicação
28/09/2017
Valor Estimado
R$ 10.008.780,00
Valor Total
R$ 4.725.211,00
assignment Contrato
Número
042/2018-SMS
Data Assinatura
01/03/2018
Vigência
22/03/2018 - 22/03/2019
Valor Total
R$ 198.714,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVALPROATO DE SODIO 250 MG | R$ 1,21 | 2.000,000000 | R$ 2.420,00 |
| 2 | OXCARBAZEPINA 6% SUSP.ORAL C/100ML | R$ 35,00 | 220,000000 | R$ 7.700,00 |
| 3 | DIVALPROATO DE SODIO 500 MG - DEPAKOTE | R$ 2,34 | 1.000,000000 | R$ 2.340,00 |
| Total | R$ 12.460,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10325
Data: 22/08/2018
Valor: R$ 4.760,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
| Número: 1598 | Data Emissão: 31/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 4.760,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 104707339 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.760,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/07/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131183005283109 | Chave Acesso: 31180722218845000190550010000015981785812600 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 14219
Data: 02/10/2018
Valor: R$ 7.700,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
| Número: 1773 | Data Emissão: 02/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 7.700,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 133093236 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.700,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/10/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131183069046030 | Chave Acesso: 31181022218845000190550010000017731000190303 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 12.460,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 12.460,00 |
| Total | R$ 12.460,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 15/04/2019 | 15040061 | R$ 7.700,00 |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 04/02/2019 | 04020030 | R$ 4.760,00 |
| Total | R$ 12.460,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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