info Empenho
Número
03070052/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2018
Valor
R$ 9.090,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021)
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.053.353/0001-36
library_books Licitação
Número
PE084/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/11/2017
Data Publicação
28/09/2017
Valor Estimado
R$ 10.008.780,00
Valor Total
R$ 4.725.211,00
assignment Contrato
Número
044/2018-SMS
Data Assinatura
01/03/2018
Vigência
22/03/2018 - 21/03/2019
Valor Total
R$ 961.500,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREGABALINA 75MG | R$ 2,99 | 1.000,000000 | R$ 2.990,00 |
| 2 | DULOXETINA CLORIDRATO 30MG | R$ 2,60 | 500,000000 | R$ 1.300,00 |
| 3 | DULOXETINA CLORIDRATO 60MG | R$ 4,80 | 1.000,000000 | R$ 4.800,00 |
| Total | R$ 9.090,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8775 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021) | 20/07/2018 | 10036 | R$ 8.960,10 | |
| Total | R$ 8.960,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021) | 31/08/2018 | 31080063 | R$ 8.960,10 | |
| Total | R$ 8.960,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| FATOR EMBALAGEM NAO FRACIONADO | 02/10/2018 | 02100029 | R$ 129,90 |
| Total | R$ 129,90 | ||
}})
}})
}})
}})
}})