info Empenho
Número
03070050/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2018
Valor
R$ 315,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL (COPOS DESCARTAVEIS) PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021).
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE040/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/04/2018
Data Publicação
14/03/2018
Valor Estimado
R$ 61.253,00
Valor Total
R$ 76.665,00
assignment Contrato
Número
127/2018-SMS
Data Assinatura
04/06/2018
Vigência
04/06/2018 - 04/06/2019
Valor Total
R$ 9.165,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPO DESCARTAVEL EM PLASTICO TRANSPARENTE 50 ML | R$ 1,05 | 300,000000 | R$ 315,00 |
| Total | R$ 315,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9152 | 16/07/2018 | 3786 | R$ 315,00 | ||
| Total | R$ 315,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL (COPOS DESCARTAVEIS) PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA,CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE (2018 A 2021). | 10/10/2018 | 10100071 | R$ 315,00 | |
| Total | R$ 315,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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