info Empenho
Número
03070046/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2024
Valor
R$ 10.742,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇOS GRÁFICOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 253/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.963.095/0001-74
library_books Licitação
Número
PE23019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2023
Data Publicação
10/03/2022
Valor Estimado
R$ 1.735.690,00
Valor Total
R$ 506.110,00
assignment Contrato
Número
0253/2023-SMS
Data Assinatura
07/11/2023
Vigência
07/11/2023 - 06/11/2024
Valor Total
R$ 153.520,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORMULÁRIO: 1 VIA, 15 X 21CM, 1 X 0 COR, TINTA PRETA EUROPA EM PAPEL OFF-SET 75G. BLOCO C/ 100 VIAS. | R$ 4,26 | 800,000000 | R$ 3.408,00 |
| 2 | FORMULÁRIO: 1 VIA, 1 X 0 COR, FORMATO 30 X 21CM, PAPEL OFF-SET 63G, BLOCO C/ 100 FOLHAS. | R$ 5,91 | 600,000000 | R$ 3.546,00 |
| 3 | FORMULÁRIO: 1 VIA, 1 X 1 COR, FORMATO 30 X 21CM, PAPEL OFF-SET 56G, BLOCO C/ 100 FOLHAS. | R$ 6,38 | 500,000000 | R$ 3.190,00 |
| 4 | FORMULÁRIO: PUERICULTURA, 1ª VIA, 21 X 30CM, 1 X 1 COR, TINTA PRETA, PAPEL OFF-SET 63G, 2ª VIA IDEM, 3ª VIA IDEM. BLOCO C/3 JOGOS, TOTAL DE 150 FOLHAS | R$ 9,98 | 60,000000 | R$ 598,80 |
| Total | R$ 10.742,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16172 | AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 253/2023 E PMS 2022-2025. | 21/10/2024 | 17181 | R$ 10.742,80 | |
| Total | R$ 10.742,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 253/2023 E PMS 2022-2025. | 01/11/2024 | 01110012 | R$ 10.742,80 | |
| Total | R$ 10.742,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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