info Empenho
Número
03070040/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2017
Valor
R$ 497,56
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE, CONFORME PE 045/2016. JULHO.
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.340.672/0001-74
library_books Licitação
Número
PE045/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/12/2016
Data Publicação
14/12/2016
Valor Estimado
R$ 3.527.839,10
Valor Total
R$ 0,00
assignment Contrato
Número
2017032005
Data Assinatura
20/03/2017
Vigência
20/03/2017 - 20/03/2018
Valor Total
R$ 831.849,24
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEITE EM PO INTEGRAL 200G | R$ 17,77 | 28,000000 | R$ 497,56 |
| Total | R$ 497,56 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8670
Data: 01/08/2017
Valor: R$ 497,56
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE, CONFORME PE 045/2016. JULHO.
| Número: 875 | Data Emissão: 01/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 497,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 497,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170044801327 | Chave Acesso: 23170819340672000174550010000008751000008750 | Chave Verific: 23-1708-19.340.672/0001-74-55-001-000.000.875-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 497,56
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AEE, CONFORME PE 045/2016. JULHO. | 04/09/2017 | 04090011 | R$ 497,56 | |
| Total | R$ 497,56 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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