info Empenho
Número
03070039/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2024
Valor
R$ 2.074,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 242/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE23009-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2023
Data Publicação
27/12/2022
Valor Estimado
R$ 1.198.380,00
Valor Total
R$ 426.532,50
assignment Contrato
Número
0242/2023-SMS
Data Assinatura
19/10/2023
Vigência
19/10/2023 - 18/10/2024
Valor Total
R$ 16.157,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO DE LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 60L, COR: PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 10,37 | 200,000000 | R$ 2.074,00 |
| Total | R$ 2.074,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12283
Data: 21/08/2024
Valor: R$ 2.074,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 242/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 3652 | Data Emissão: 13/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 2.074,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.074,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240033616033 | Chave Acesso: 23240801432182000132550000000036521000365284 | Chave Verific: 23240801432182000132550000000036521000365284 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO DE LIXO COMUM, CAPACIDADE DE 60L, COR: PRETA, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 200.0000 | R$ 10,37 | R$ 2.074,00 |
Total Geral: R$ 2.074,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 242/2023 E PMS 2022-2025. | 04/10/2024 | 04100009 | R$ 2.074,00 | |
| Total | R$ 2.074,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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