info Empenho
Número
03070034/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2018
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO SERV. TELEFONICO FIXO COMPUTADO - LOCAL E LONGAS DISTANCIAS NACIONAL E INTERNACIONAL, CENTRAIS TELEFONICAS VIRTUAIS, 0800, SERV-MOVEL PESSOAL, PP042/2015
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9048
Data: 02/08/2018
Valor: R$ 2.043,93
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO SERV. TELEFONICO FIXO COMPUTADO - LOCAL E LONGAS DISTANCIAS NACIONAL E INTERNACIONAL, CENTRAIS TELEFONICAS VIRTUAIS, 0800, SERV-MOVEL PESSOAL, PP042/2015
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.043,93 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.043,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10719
Data: 04/09/2018
Valor: R$ 3.203,73
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO SERV. TELEFONICO FIXO COMPUTADO - LOCAL E LONGAS DISTANCIAS NACIONAL E INTERNACIONAL, CENTRAIS TELEFONICAS VIRTUAIS, 0800, SERV-MOVEL PESSOAL, PP042/2015
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.203,73 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.203,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12441
Data: 04/10/2018
Valor: R$ 3.098,88
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO SERV. TELEFONICO FIXO COMPUTADO - LOCAL E LONGAS DISTANCIAS NACIONAL E INTERNACIONAL, CENTRAIS TELEFONICAS VIRTUAIS, 0800, SERV-MOVEL PESSOAL, PP042/2015
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.098,88 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.098,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13915
Data: 01/11/2018
Valor: R$ 2.829,87
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO SERV. TELEFONICO FIXO COMPUTADO - LOCAL E LONGAS DISTANCIAS NACIONAL E INTERNACIONAL, CENTRAIS TELEFONICAS VIRTUAIS, 0800, SERV-MOVEL PESSOAL, PP042/2015
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.829,87 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.829,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15622
Data: 03/12/2018
Valor: R$ 2.841,78
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO SERV. TELEFONICO FIXO COMPUTADO - LOCAL E LONGAS DISTANCIAS NACIONAL E INTERNACIONAL, CENTRAIS TELEFONICAS VIRTUAIS, 0800, SERV-MOVEL PESSOAL, PP042/2015
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.841,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.841,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17309
Data: 28/12/2018
Valor: R$ 2.529,45
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO SERV. TELEFONICO FIXO COMPUTADO - LOCAL E LONGAS DISTANCIAS NACIONAL E INTERNACIONAL, CENTRAIS TELEFONICAS VIRTUAIS, 0800, SERV-MOVEL PESSOAL, PP042/2015
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.529,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.529,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 16.547,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO SERV. TELEFONICO FIXO COMPUTADO - LOCAL E LONGAS DISTANCIAS NACIONAL E INTERNACIONAL, CENTRAIS TELEFONICAS VIRTUAIS, 0800, SERV-MOVEL PESSOAL, PP042/2015 | 08/08/2018 | 08080027 | R$ 2.043,93 | |
| SERVIÇO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO SERV. TELEFONICO FIXO COMPUTADO - LOCAL E LONGAS DISTANCIAS NACIONAL E INTERNACIONAL, CENTRAIS TELEFONICAS VIRTUAIS, 0800, SERV-MOVEL PESSOAL, PP042/2015 | 13/09/2018 | 13090031 | R$ 3.203,73 | |
| SERVIÇO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO SERV. TELEFONICO FIXO COMPUTADO - LOCAL E LONGAS DISTANCIAS NACIONAL E INTERNACIONAL, CENTRAIS TELEFONICAS VIRTUAIS, 0800, SERV-MOVEL PESSOAL, PP042/2015 | 18/10/2018 | 18100047 | R$ 501,92 | |
| SERVIÇO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO SERV. TELEFONICO FIXO COMPUTADO - LOCAL E LONGAS DISTANCIAS NACIONAL E INTERNACIONAL, CENTRAIS TELEFONICAS VIRTUAIS, 0800, SERV-MOVEL PESSOAL, PP042/2015 | 18/10/2018 | 18100048 | R$ 2.596,96 | |
| SERVIÇO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO SERV. TELEFONICO FIXO COMPUTADO - LOCAL E LONGAS DISTANCIAS NACIONAL E INTERNACIONAL, CENTRAIS TELEFONICAS VIRTUAIS, 0800, SERV-MOVEL PESSOAL, PP042/2015 | 14/11/2018 | 14110090 | R$ 2.327,95 | |
| SERVIÇO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO SERV. TELEFONICO FIXO COMPUTADO - LOCAL E LONGAS DISTANCIAS NACIONAL E INTERNACIONAL, CENTRAIS TELEFONICAS VIRTUAIS, 0800, SERV-MOVEL PESSOAL, PP042/2015 | 21/11/2018 | 21110053 | R$ 501,92 | |
| SERVIÇO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO SERV. TELEFONICO FIXO COMPUTADO - LOCAL E LONGAS DISTANCIAS NACIONAL E INTERNACIONAL, CENTRAIS TELEFONICAS VIRTUAIS, 0800, SERV-MOVEL PESSOAL, PP042/2015 | 10/12/2018 | 10120014 | R$ 2.324,82 | |
| SERVIÇO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO SERV. TELEFONICO FIXO COMPUTADO - LOCAL E LONGAS DISTANCIAS NACIONAL E INTERNACIONAL, CENTRAIS TELEFONICAS VIRTUAIS, 0800, SERV-MOVEL PESSOAL, PP042/2015 | 12/12/2018 | 12120015 | R$ 516,96 | |
| Total | R$ 14.018,19 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO UTILIZADO. | 03/12/2018 | 03120251 | R$ 3.452,36 |
| Total | R$ 3.452,36 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.529,45 |
| Total | R$ 2.529,45 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO SERV. TELEFONICO FIXO COMPUTADO - LOCAL E LONGAS DISTANCIAS NACIONAL E INTERNACIONAL, CENTRAIS TELEFONICAS VIRTUAIS, 0800, SERV-MOVEL PESSOAL, PP042/2015 | 30/01/2019 | 30010236 | R$ 2.012,49 |
| SERVIÇO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÕES INCLUINDO SERV. TELEFONICO FIXO COMPUTADO - LOCAL E LONGAS DISTANCIAS NACIONAL E INTERNACIONAL, CENTRAIS TELEFONICAS VIRTUAIS, 0800, SERV-MOVEL PESSOAL, PP042/2015 | 30/01/2019 | 30010237 | R$ 516,96 |
| Total | R$ 2.529,45 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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