info Empenho
Número
03070032/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2023
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao empenho complementar ao n° 15030037/2023 para pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas desta secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10928
Data: 27/07/2023
Valor: R$ 2.027,65
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao empenho complementar ao n° 15030037/2023 para pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.027,65 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.027,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12691
Data: 31/08/2023
Valor: R$ 785,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao empenho complementar ao n° 15030037/2023 para pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 785,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 785,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12680
Data: 31/08/2023
Valor: R$ 12.213,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao empenho complementar ao n° 15030037/2023 para pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12.213,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.213,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14780
Data: 09/10/2023
Valor: R$ 4.972,85
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao empenho complementar ao n° 15030037/2023 para pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.972,85 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.972,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao empenho complementar ao n° 15030037/2023 para pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas desta secretaria. | 04/08/2023 | 04080010 | R$ 2.027,65 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao empenho complementar ao n° 15030037/2023 para pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas desta secretaria. | 06/09/2023 | 06090024 | R$ 12.213,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao empenho complementar ao n° 15030037/2023 para pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas desta secretaria. | 13/09/2023 | 13090033 | R$ 785,70 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas referente ao empenho complementar ao n° 15030037/2023 para pagamento de consumo de água/esgoto das Vilas Olímpicas desta secretaria. | 23/10/2023 | 23100021 | R$ 4.972,85 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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