info Empenho
Número
03070032/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2018
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9735
Data: 15/08/2018
Valor: R$ 5.492,50
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.492,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.492,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9973
Data: 20/08/2018
Valor: R$ 22.492,77
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 22.492,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.492,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11263
Data: 17/09/2018
Valor: R$ 49.800,94
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 49.800,94 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 49.800,94 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14778
Data: 20/11/2018
Valor: R$ 22.213,79
Descrição / Justificativa: SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 22.213,79 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.213,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 100.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 24/08/2018 | 24080036 | R$ 22.492,77 | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 24/08/2018 | 24080038 | R$ 5.492,50 | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 05/10/2018 | 05100010 | R$ 18.289,76 | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 05/10/2018 | 05100011 | R$ 4.286,58 | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 05/10/2018 | 05100012 | R$ 10.593,90 | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 05/10/2018 | 05100013 | R$ 16.630,70 | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 29/11/2018 | 29110081 | R$ 3.678,07 | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 29/11/2018 | 29110082 | R$ 18.535,72 | |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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