info Empenho
Número
03070032/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2018
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9735 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 15/08/2018 | R$ 5.492,50 | ||
| 9973 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 20/08/2018 | R$ 22.492,77 | ||
| 11263 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 17/09/2018 | R$ 49.800,94 | ||
| 14778 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 20/11/2018 | R$ 22.213,79 | ||
| Total | R$ 100.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 29/11/2018 | 29110082 | R$ 18.535,72 | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 29/11/2018 | 29110081 | R$ 3.678,07 | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 05/10/2018 | 05100013 | R$ 16.630,70 | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 05/10/2018 | 05100012 | R$ 10.593,90 | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 05/10/2018 | 05100011 | R$ 4.286,58 | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 05/10/2018 | 05100010 | R$ 18.289,76 | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 24/08/2018 | 24080038 | R$ 5.492,50 | |
| SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME BOLETOS ANEXOS. | 24/08/2018 | 24080036 | R$ 22.492,77 | |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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