info Empenho
Número
03070024/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 1.374.327,84
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
INTERVENÇÃO SANTA CASA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com INCENTIVO A ADESAO A CONTRATUALIZACAO CONFORME PORTARIAS: 2.025/2008/, 3.131/2008/, 2.506/2011, 1.416/2012, 3.172/2012, 175/2014 QUE ALTERA O ANEXO DA PT N° 3.166/2013. DE ACORDO COM O CONVENIO N° 006/2022 E PLANO OPERATIVO DE DIRETRIZES E METAS DO
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0001-09
library_books Licitação
Número
CV006/2022
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
05/07/2022
Data Publicação
05/07/2022
Valor Estimado
R$ 120.812.996,32
Valor Total
R$ 120.812.996,32
assignment Contrato
Número
006/2022-SMS
Data Assinatura
05/07/2022
Vigência
05/07/2022 - 04/07/2025
Valor Total
R$ 413.980.217,96
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 1.374.327,84 | 1,000000 | R$ 1.374.327,84 |
| Total | R$ 1.374.327,84 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9524
Data: 07/07/2023
Valor: R$ 1.374.327,84
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com INCENTIVO A ADESAO A CONTRATUALIZACAO CONFORME PORTARIAS: 2.025/2008/, 3.131/2008/, 2.506/2011, 1.416/2012, 3.172/2012, 175/2014 QUE ALTERA O ANEXO DA PT N° 3.166/2013. DE ACORDO COM O CONVENIO N° 006/2022 E PLANO OPERATIVO DE DIRETRIZES E METAS DO
| Número: 2751 | Data Emissão: 07/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 1.374.327,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.374.327,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: jmbk5dse6n9fg2qraywthou4p8c | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.374.327,84 | R$ 1.374.327,84 |
Total Geral: R$ 1.374.327,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com INCENTIVO A ADESAO A CONTRATUALIZACAO CONFORME PORTARIAS: 2.025/2008/, 3.131/2008/, 2.506/2011, 1.416/2012, 3.172/2012, 175/2014 QUE ALTERA O ANEXO DA PT N° 3.166/2013. DE ACORDO COM O CONVENIO N° 006/2022 E PLANO OPERATIVO DE DIRETRIZES E METAS DO | 11/07/2023 | 11070096 | R$ 1.374.327,84 | |
| Total | R$ 1.374.327,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})