info Empenho
Número
03070022/2015
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2015
Valor
R$ 22.596,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
FUNDEB
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - FUNDEB 40%
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE CARTOLINAS E APONTADORES DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP015/2015
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PP015/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/06/2015
Data Publicação
28/01/2015
Valor Estimado
R$ 1.285.173,33
Valor Total
R$ 377.201,70
assignment Contrato
Número
0152015-2-1
Data Assinatura
02/07/2015
Vigência
02/07/2015 - 02/07/2016
Valor Total
R$ 22.596,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTOLINA 50 X 60 CM - CORES VARIADAS | R$ 0,31 | 60.000,000000 | R$ 18.600,00 |
| 2 | APONTADOR PARA LAPIS EM PLASTICO SEM COLETOR | R$ 0,09 | 40.000,000000 | R$ 3.996,00 |
| Total | R$ 22.596,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11942
Data: 14/07/2015
Valor: R$ 18.600,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 17760 | Data Emissão: 14/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 18.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/07/2015 | N° do CGF do Emitente: 1240471 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150037505888 | Chave Acesso: 23150700466084000153550010000177600000177607 | Chave Verific: 23-1507-00.466.084/0001-53-55-001-000.017.760-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12869
Data: 30/07/2015
Valor: R$ 3.996,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 017898 | Data Emissão: 30/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 3.996,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.996,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/07/2015 | N° do CGF do Emitente: 1240471 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150040891610 | Chave Acesso: 23150700466084000153550010000178980000178983 | Chave Verific: 23-1507-00.466.084/0001-53-55-001-000.017.898-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 22.596,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE CARTOLINAS E APONTADORES DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP015/2015 | 10/08/2015 | 10080057 | R$ 3.996,00 | |
| AQUISICAO DE CARTOLINAS E APONTADORES DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP015/2015 | 03/08/2015 | 03080012 | R$ 18.600,00 | |
| Total | R$ 22.596,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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